2021年中共营口市委政法委员会预算公开表-营口法学网

部门（单位）整体绩效目标申报表
（2021年度）
部门（单位）名称	中共营口市委政法委员会
部门（单位）名称	中共营口市委政法委员会
部门（单位）财政供养人员数量	52		所属单位数量（仅部门填列）	1
年度预算收入（万元）	年度部门预算收入（1至7项合计）		716.85
	1.财政拨款收入		689.12
	2.中央提前告知转移支付资金
	3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入
	4.纳入政府性基金预算管理收入
	5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入
	6.上年结转		27.73
	7.其他收入
年度预算支出（万元）	年度部门预算支出（一和二合计）		716.85
	一、基本支出（第1至4项小计）		699.85
	1.工资福利支出		583.71
	2.商品和服务支出		100.6
	3.对个人和家庭的补助		15.54
	4.资本性支出
	二、项目支出（第1至2项小计）		17
	1.履职保障类项目支出		17
	2.事业发展类项目支出
部门职能概述
部门职能概述
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况（万元）				完成时限（X年X月）
	重点工作	对应项目	预算资金情况（万元）				完成时限（X年X月）
	重点工作一	法学会工作	9				2021年12月
	重点工作二	维护稳定工作	8				2021年12月
	重点工作三

	合计
年度绩效目标	目标1：法学研究和开展法学交流活动
	目标2：开展维护社会稳定研判、重要节点维护稳定工作
	...
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限
				运算	内容	度量单位	（X年X月）
				符号	内容	度量单位
	履职效能	重点工作履行情况	指标1：	=	开展法学交流活动		2021年12月
			指标2：	“=”“≤”“≥”“＜”“＞”	确保不出现重大涉稳事件		2021年12月
			……
		整体工作	指标1：		总体工作完成率		2021年12月
		完成情况	指标2：		工作完成及时率		2021年12月
			……
		基础管理	指标1：		综合管理水平		2021年12月
			指标2：		综合管理水平		2021年12月
			……
		……
	预算执行	预算执行	指标1：		预算执行率		2021年12月
		效率	指标2：		预算调整率		2021年12月
			指标3：		结转结余变动率		2021年12月
		……
	管理效率	预算编制	指标1：		预算绩效目标覆盖率		2021年12月
		管理	指标2：
			……
		预算监督	指标1：		预决算公开情况		2021年12月
		管理	指标2：
			……
		预算收支	指标1：		预算收入管理规范性		2021年12月
		管理	指标2：		预算支出管理规范性		2021年12月
			……
		财务管理	指标1：		内控制度有效性		2021年12月
			指标2：
			……
年度绩效指标	管理效率	资产管理	指标1：	“=”“≤”“≥”“＜”“＞”	固定资产利用率		2021年12月
			指标2：
			……
		业务管理	指标1：		政府采购管理违法违规行为发生次数		2021年12月
			指标2：
			……
		……
	运行成本	成本控制成效	指标1：		“三公”经费变动率		2021年12月
			指标2：		人均公用经费变动率		2021年12月
			……
		……
	社会效应	政治效益	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益	指标1：		法学研究和开展法学交流活动	次	2021年12月
			指标2：		开展维护社会稳定研判、重要节点维护稳定工作		2021年12月
			……
		经济效益	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益	指标1：
			指标2：
			……
		服务对象满意度	指标1：
			指标2：
			……
		社会公众满意度	指标1：
			指标2：
			……
		……
	可持续性	体制机制	指标1：
		改革	指标2：
			……
		……
填报单位负责人：填表人：填表日期：