第一部分    中共营口市委政法委员会概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共营口市委政法委员会2021年部门预算报表

1. 部门收支预算总表

2. 部门预算财政拨款收入安排支出表

3. 部门预算一般公共预算基本支出表

4. 1号文批复表

5. 2号文批复表

6. 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

7. 部门预算纳入政府性基金预算管理收入安排支出表

8. 部门债务支出明细情况表

9. 部门预算政府采购支出明细情况表

10.部门预算政府购买服务项目表

11.部门预算整体绩效目标申报表

12.部门预算项目（政策）绩效目标申报表

第三部分    中共营口市委政法委员会2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  中共营口市委政法委员会概况

一、部门职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省委对政法工作的部署要求，推进平安营口、法治营口建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部，代管市法学会。

(四)了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

(五)贯彻落实中央、省委关于国家安全工作的决策部署，建立健全国家安全工作机制，组织开展对营口国家安全形势和影响国家安全重大问题的研究。

(六)加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(七)组织开展政法领域的调查研究，研究拟订我市政法工作的有关政策和重大措施，及时向市委提出建议，参与有关地方性法规和市政府规章的起草、修改工作。

(八)掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(九)监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(十)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，贯彻中央、省委及市委深化政法改革的决定和精神。

(十一)领导和具体管理中共营ロ市委、营ロ市人民政府信访局工作。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共营口市委政法委员会2021年部门预算二级预算单位的构成：

1.营口市法学会

第二部分  中共营口市委政法委员会2021年部门预算公开表

该部分内容详见附表

第三部分  中共营口市委政法委员会2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共营口市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算716.85万元。包括：

1.财政拨款收入689.12万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收0万元；

3.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

5.上年结转27.73万元；

6.其他收入0万元。

（二）支出预算716.85万元。包括：

1.基本支出699.85万元（工资福利支出583.71万元，商品和服务支出100.60万元，对个人和家庭的补助15.54万元）；

2.项目支出17万元。

在支出预算0万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2021年预算比2020年预算增加35.84万元，增减变化的主要原因是：一是上年结转27.73万元，二是人员经费增加8.11万元。

二、机关运行经费安排情况

2021年中共营口市委政法委员会及所属单位机关运行经费预算32.27万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2021年中共营口市委政法委员会安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年中共营口市委政法委员会预算拨款安排的“三公”经费预算为5.50万元，比2020年5.50万元增加（减少）0万元，增加（下降）0 %。其中：

1.出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（下降）0 %。增加（减少）的主要原因是……。

2.公务招待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（下降）0%。。增加（减少）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行费5.50万元，比上年增加（减少）0万元，（其中：公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元；运行费5.50万元，比上年增加（减少）0万元。），增加（下降）0 %。增加（减少）的主要原因是……。

五、国有资产占用情况

中共营口市委政法委员会2021年安排资本性支出33.31万元。其中：购置车辆支出19.80万元，购置设备11.28万元，购置办公桌椅2.23万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2021年中共营口市委政法委员会应编制绩效目标的项目2个，实际编制绩效目标的项目2个，涉及资金17万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。